工装管理员(工装管理程序文件)

4.术语

4.1工装:指工艺装备,包括工位器具、专用工具、夹具、检具、模具等。

4.2标准工装:即纳入标准的工艺装备,提供型号即可购买的。包括量具、刀具等。此部分按《工具管理办法及考核细则》执行。

4.3专用工装:针对生产所开发制作的工艺装备。如模具、检具、夹具、铆焊胎、吊具等。

5.工装实物管理的基本原则

5.1分工厂和生产车间两级管理的原则,使用部门负责实物的直接管理责任,归口管理部门负责监督管理责任,做到分工明确,责任落实,使工装实物得到有效管理。

5.2工厂所属的各使用部门要建立工装实物的台帐,具体负责工装实物的日常使用、维修、养护等工作。

6.职责

6.1生产技术准备科:(以下简称生准科)

6.1.1负责非转固工装实物台账管理。

6.1.2负责建立非转固工装实物全厂级总台帐。

6.2工艺装备及工程管理科:(以下简称工艺装备科)

6.2.1负责工装开发规划和计划管理,工装制作、验证、验收、整改组织与实施管理;

6.2.2负责厂内设计变更工装整改方案和大修方案编制及组织实施工作;

6.2.3负责因产品质量升级需对工装进行的整改,或已达到使用寿命需重新复制开发工装的实施工作;

6.2.4参与工装报废鉴定;

6.3工艺科

6.3.1参与工装实物的验证、验收、检验、整改;

6.3.2负责对使用单位工装的正确使用、维护、保养进行周期检查、指导和考核;

6.3.3负责使用部门自制工装材辅料、工时定额的核算与报批;

6.3.4参与工装报废鉴定;

6.3.5负责工位器具使用合理性的归口管理;

6.4采购科

6.4.1负责供应商物流器具的归口管理及器具、包装的推进与改善;

6.4.2负责对未按要求使用工位器具的供应商进行考核。

6.5工装使用单位

6.5.1负责所属工装实物的日常维护保养、清资盘点报表及相关资料的存档;

6.5.2负责提报设计变更工装实物整改或大修需求分析报告;

6.5.3负责工装实物一一对应的符合性管理(账、标识、物三相符),现场定置与安全预防管理,工装实物管理台帐体现存放区域、使用岗位及责任人;

6.5.4负责对所属工装实物的管理及对进入作业区域的物流器具进行规范管理;

6.5.5负责对所使用工装实物异常信息及时反馈至工装设计及管理部门《异常信息反馈单》(见附件六)。

6.6采购管理部采购管理科

6.6.1负责自制工装外购材辅料供应体系归口管理。

6.7财务部

6.7.1负责报废工装的计提减值及会签、帐务处理;

6.7.2负责工装实物资产转固价值的决算、工装资产的摊销次数及摊销额的确定;

6.7.3负责组织对工装实物固定资产定期盘点、检查的复盘及抽查工作。

6.8物流科

6.8.1负责非转固工装报废实物的处置。

6.9设备能源科

6.9.1负责工厂转固工装台账的管理;

6.9.2负责转固后工装固定资产动力源部分功能件的管理;

6.9.3负责固定工装资产相关手续的办理。

7.管理内容和规定

7.1工装实物出库、转移及台帐管理

7.1.1工装验收合格后,工艺装备管理科出具出库单,经使用部门、生准科会签确认,作为生准科建帐、使用部门建帐及正式接收依据;出库单对需建帐管理的工装实物进行标注,

未标注不纳入工装帐务管理;

7.1.2出库单应包含使用单位、制作单位、制作费用、工装图号、工装编号(由使用单位编写)等相应信息,作为使用单位和生准科台帐管理信息输入;

7.1.3对无法进行实物管理的工装半成品及工装配件不纳入管理台帐,每次盘点时也不作为盘点对象;对工具、钢丝绳、环链、合成纤维吊带类挠性索具由工艺科纳入工具类管理,车间在定额内提报需求,不纳入工装管理台帐;

7.1.4因生产工艺调整,工装实物在事业部内进行调拨时,非固定资产由生准科报批《工装调拨通知单》(见附件三),经调出单位、调入单位共同签字确认后对台帐进行相应调整;固定资产类工装实物调拨由设备能源科办理相关调拨转移手续;

7.1.5各工装使用单位应设置专职(兼职)的工装管理员负责本单位工装实物一一对应的管理(账、标识、物三相符)。

7.2工装实物的日常、检查、盘点管理

7.2.1工装实物日常管理

7.2.1.1工装实物台帐记录内容要与实物相符;

7.2.1.2工位实物要按设计要求数量存放物品,不得改变工装设计使用功能或挪作它用;

7.2.1.3工装实物存放地要防雨、防尘,不得露天存放;

7.2.1.4工装实物定置存放,严禁将工装随处乱扔乱放,现场物流合理;

7.2.1.5接收工装后及时编号挂工装标识牌,工装标识牌无缺、变形或污损现象;

7.2.2工装实物的检查与盘点

7.2.2.1定期、不定期对所属工装实物的状况进行检查,检查内容按《工装日常管理》所要求的进行,检查结果要出具检查报告;

7.2.2.2工装实物盘点:原则上每半年进行一次,按财务部要求进行。工装使用单位负责每月与生准科核对一次帐务;

7.2.2.3盘点应重点对工装实物的编号、名称、使用日期、数量、存放地点等情况进行清查;

7.2.2.4对于盘盈、盘亏毁损的工装实物,使用单位负责写出详细的工装盘亏(毁损)分析处理报告,报工厂统一处理;

7.2.2.5对于清查过程中发现的工装实物损失,将追究使用单位领导和直接责任人的责任。

7.3工装实物改善与维修

①需对工装实物改善与维修的,由使用部门向工艺装备管理科部门提出申请,由工艺装备管理科提出改制方案,并下发改制工装制作计划单。

②在厂内有能力进行改制的前提下,首先考虑安排厂内进行改制。

③各部门不得私自对工装进行改制与改装,一经查出,严格按相关考核之规定进行激励。

④对于非帐务记录的工装改制(如固定在地面的防护罩、护栏)等,部门根据需要自行提出改制方案并提报改制工装制作计划单,完成审批流程后,由工艺装备管理科安排进行改制。

⑤工艺装备管理科规划年度工装改善与维修并预算费用。

7.4工装实物的信息反馈

7.4.1工装实物在使用过程中存在问题,使用单位应及时安排维修排除,若自身无能力解决,应及时填写《异常信息反馈单》(见附件六)报工艺科与工艺装备科,设计单位应在接到工装实物异常信息后迅速到现场进行解决;

7.4.2使用单位应做好工装实物的日常检查工作,发现问题应及时反馈,对于由于未及时反馈造成的批量质量问题及安全事故,由使用单位承担主要责任,造成重大事故的按工厂相应办法进行激励;

7.4.3使用过程中发生故障时,使用单位应保护好现场并及时报生准科,由生准科组织相关人员立即赶到作业现场调查处理。若使用者未保护好现场或伪造现场,全部责任由使用者承担;

7.4.4问题解决后,信息反馈单经使用单位签字确认后转生准科留存;

7.4.5生准科依据使用单位投诉情况对相关单位进行激励。

7.5工装实物的报废、处置

7.5.1工装实物的使用周期

①各类转运小车,正常使用周期为5年。

②各类货架,正常使用周期为13年。

③各类装焊平台,正常使用周期为13年。

④各类吊具,正常使用周期为8年。

⑤各类易损工装实物,正常使用周期为1年。如:垫木、塑料制品等。

⑥各类工作台、橱,正常使用周期为10年。

⑦模具使用周期以设计冲压寿命为主,一般为20万或30万。

7.5.2工装实物的报废标准

①无继续使用价值或无修复价值的;

②主要部分已毁损或被新开发工装实物所代替的;

③在技术改造过程中,由于产品取消或更改,工艺条件更改及工艺路线变更等原因,

不能满足变更后的生产工艺要求的工装实物。

7.5.3对符合上述条件之一或全部的,由使用部门于每月的25日前附照片汇总提报至生准科,生准科将各部门提报的闲置、报废明细汇总,在O习近平上公示七天,各部门根据自身需求,提报直接利用或改制利用需求。7天公示后,根据各部门需求情况对闲置物资进行处置;对无需求工装实物则办理报废处置,使用部门填写《工装实物报废(停用)申请单》(见附件四)由生准科、工艺装备科、工艺科共同对实物进行现场鉴定,再经有关部门签字后进行报废处理。

7.5.4已完成报批的工装实物,属固定资产类工装实物,按固定资产管理办法进行实物处理;属低值易耗品类工装实物,使用单位将报废工装实物与物流管理科废旧物资管理员进行交接,由废旧物资管理员签收《工装报废(停用)申请单》并指定位置存放。物流管理科废旧物资管理员做好《工装报废(停用)申请单》存档,按工厂废旧物资处理流程处理并做好相关处理资料留存备查。对未按报废工装实物交接程序进行交接而私自存放在废旧物资区的工装实物出现的责任问题由使用单位负责。

7.5.5使用单位、物流管理科、生准科、财务部依据《工装实物报废(停用)申请单》进行帐务处理。

............试读结束............

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